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環(huán)境目標與指標控制程序（保潔部分）

發(fā)布時(shí)間：2018-12-15 16:13
作者：格瑞戴西


文  件  名

物業(yè)公司環(huán)境管理程序文件

電子文件編碼
HJAL003
頁(yè)  碼
22-1

環(huán)境目標與指標控制程序

1.0目的
明確環(huán)境目標及指標制定、評審、修訂及宣傳的方法。
2.0適用范圍
本規定適用于公司。
3.0職責
●環(huán)境管理者代表負責環(huán)境目標及指標的制定。
●環(huán)境目標及指示的評審和修訂結果由總經(jīng)理最終確認。
●各部門(mén)、管理處的環(huán)境負責人負責環(huán)境目標、指標的實(shí)施。
4.0工作程序
●環(huán)境目標及指標的擬訂
質(zhì)量管理部負責召集貫標工作小組會(huì )議，結合公司環(huán)境方針等環(huán)境政策、總圖，根據下列事項進(jìn)行綜合考慮，擬訂出環(huán)境目標及指標：
(1)有關(guān)法律及法規的要求事項；
(2)環(huán)境方針的要求事項；
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物業(yè)公司環(huán)境管理程序文件
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HJAL003
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(3)公司重大環(huán)境因素；
(4)財政、技術(shù)上的要求事項；
(5)來(lái)自環(huán)境情報的要求事項；
(6)相關(guān)方的要求。
●環(huán)境目標及指標的設定
所擬訂的環(huán)境目標及指標由環(huán)境管理者代表提交環(huán)境工作小組根據審議結果確定環(huán)境目標及指標，環(huán)境最高負責人在充分考慮財政上、運作上及商業(yè)上的有關(guān)要求事項后，對環(huán)境管理者代表提交的環(huán)境目標及指標進(jìn)行最終的承認。
●環(huán)境目標及指標的登記
質(zhì)量管理部將經(jīng)過(guò)環(huán)境最高負責人承認后的環(huán)境目標及指標記錄在《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》中，并能報各部門(mén)、相關(guān)管理處環(huán)境負責人及環(huán)境管理者。
●環(huán)境目標及指標的評審
各部門(mén)、管理處環(huán)境負責人及環(huán)境管理者應每年對環(huán)境目標及指標進(jìn)行一次評審，評審環(huán)境目標及指標是否符合有關(guān)環(huán)境法律法規、公司環(huán)境管理目標指標方針及有關(guān)環(huán)境情報的要求，并將評審結果以書(shū)面形式通知質(zhì)量管理部。
●環(huán)境目標及指標的修訂
(1)質(zhì)量管理部在接獲以上評審結果通知后，根據實(shí)際需要作出環(huán)境目標及指標修改的決定，并由環(huán)境最高負責人最終承認新的環(huán)境目標及指標，予以發(fā)行。
(2)環(huán)境目標及指標的修改應考慮以下幾方面：
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①內部審核的結果；
②公司內外狀況的變化；
③有關(guān)的法律、法規；
④環(huán)境方針的要求；
⑤相關(guān)方的要求；
⑥環(huán)境目標及指標的實(shí)現程度。
(3)環(huán)境目標及指標的審核修正，原則上每年至少一次，但當法律法規、標準、內外部情況等發(fā)生重大變化時(shí)，也可以根據實(shí)際情況，由環(huán)境管理者代表作出修正的立案。
●環(huán)境目標及指標的宣傳
(1)公司各部門(mén)、管理處必須配備有最新版本的環(huán)境目標及指標一覽表，各部門(mén)、管理處的環(huán)境管理者有責任在本部門(mén)、管理處內，利用各種會(huì )議及教育訓練向員工宣講環(huán)境目標和指標。
(2)在公司內以宣傳牌、內部刊物等形式宣傳環(huán)境方針；對外則應利用各種宣傳媒介。
5.0支持性文件
無(wú)
6.0相關(guān)記錄
●《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》

環(huán)境管理方案控制程序

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HJAL003
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22-4

環(huán)境管理方案控制程序

1.0目的
明確環(huán)境管理方案的制定、評審、修改的方法。
2.0適用范圍
本規定適用于公司。
3.0職責
●管理部及相應各部門(mén)負責制定環(huán)境管理方案。
●各部門(mén)、管理處的環(huán)境負責人負責環(huán)境管理方案的實(shí)施。
●環(huán)境管理方案的審核由質(zhì)量管理部負責，并由管理者代表批準。
4.0工作程序
●環(huán)境管理方案的制定
(1)各部門(mén)、管理處環(huán)境管理者就已評估出的本部門(mén)、管理處重大環(huán)境因素，結合公司環(huán)境方針、環(huán)境目標及指標制定出本部門(mén)、管理處的環(huán)境目標及指標，并就與此目標、指標相關(guān)的服務(wù)、活動(dòng)、場(chǎng)所、沒(méi)施等制定出具體的
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改善其環(huán)境表現的動(dòng)態(tài)管理實(shí)施方案，作成《環(huán)境管理方案》，由環(huán)境負責人承認后，報質(zhì)量管理部審核通過(guò)，予以登錄備案。
(2)此方案應包括如下內容：
①實(shí)現目標、指標的具體措施；
②責任部門(mén)責任人及確認者；
③實(shí)施時(shí)間進(jìn)度表。
●環(huán)境管理方案的評估和實(shí)施
(1)質(zhì)量管理部指定貫標工作小組及相關(guān)部門(mén)對各部門(mén)、管理處環(huán)境管理方案可行性予以評價(jià)后，在《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》相應欄目中給予記錄。
(2)如果發(fā)現不符合項，在相應欄目中予以說(shuō)明，經(jīng)質(zhì)量管理部確認后發(fā)給相關(guān)部門(mén)、管理處進(jìn)行方案修正。
(3)各部門(mén)、管理處在環(huán)境管理方案的評估獲得批準后，開(kāi)始實(shí)施。
●環(huán)境管理方案的修訂
(1)環(huán)境負責人及環(huán)境管理者有責任對《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》所涉及的環(huán)境管理方案修正內容予以檢討，在充分承認其必要性之后，可按“環(huán)境管理方案制定”程序重新予以登記，并報質(zhì)量管理部登錄備案。
(2)當有新的項目引入或涉及新的服務(wù)、活動(dòng)時(shí)，各部門(mén)、管理處的環(huán)境負責人及環(huán)境管理應及時(shí)修改環(huán)境管理方案。
(3)對修正后的環(huán)境管理方案實(shí)施后，由質(zhì)量管理部指示
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環(huán)境工作小組對實(shí)施結果予以核查后，在《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》相應欄目給予記錄。
若上述過(guò)程中，該部門(mén)、管理處的《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》中涉及相關(guān)多個(gè)部門(mén)、管理處，則由該部門(mén)、管理處提出議案，由公司貫標工作小組討論通過(guò)后，提交質(zhì)量管理部審查，通過(guò)后，提交部經(jīng)理批準后實(shí)施，公司質(zhì)量管理部予以登記，復印給相關(guān)部門(mén)、管理處備案。
●環(huán)境管理方案的定期評審
(1)質(zhì)量管理部應每一季度指示環(huán)境工作小組，對各部門(mén)、管理處的環(huán)境管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行評審，就其執行環(huán)境方針及實(shí)現環(huán)境總體管理活動(dòng)狀況及目標、指標完成情況在《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》驗證欄中予以記錄，下發(fā)各部門(mén)、管理處環(huán)境負責人及環(huán)境管理者閱覽，作為完善各部門(mén)、管理處環(huán)境管理方案的必要資料，予以記錄保存。
(2)每年進(jìn)行一次的管理評審，內容同時(shí)包括對各部門(mén)、管理處環(huán)境目標、指標相關(guān)的環(huán)境管理方案實(shí)施狀況的評審，對其進(jìn)一步的改善和健全方案，由各部門(mén)、管理處在下期或下年度環(huán)境推進(jìn)計劃中予以反映。
5.0支持性文件
無(wú)
6.0相關(guān)記錄
●《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》
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22-7

環(huán)境信息交流管理控制程序

1.0目的
使環(huán)境信息在各部門(mén)和管理處之間及時(shí)得到交流和溝通，以確保體系的有效運行。
2.0適用范圍
適用于公司各部門(mén)和相關(guān)管理處之間的各類(lèi)信息的傳遞和處理。
3.0職責
●質(zhì)量管理部是環(huán)境信息的綜合管理部門(mén)，負責與環(huán)保部門(mén)和待業(yè)主管部門(mén)的環(huán)境信息的接受、傳遞和處理。
●各部門(mén)、相關(guān)管理處負責相應業(yè)務(wù)范圍內的內部及外部信息交流。
4.0工作程序 
●環(huán)境信息可分為內部信息和外部信息
(1)內部信息包括以下內容：
①公司的環(huán)境管理體系運行情況由質(zhì)管部在每次月檢
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檢查后將檢查情況及時(shí)傳達到相關(guān)部門(mén)、管理處和公司領(lǐng)導。
②環(huán)境管理體系中產(chǎn)生的信息由產(chǎn)生部門(mén)及時(shí)傳遞到管理部。管理部再將信息進(jìn)行處理后傳遞到其他部門(mén)和相關(guān)管理處，質(zhì)量管理部負責將信息的處理情況記錄在《環(huán)境信息處理表》中。
③各部門(mén)和管理處在獲取和更新法律及其他要求時(shí)要及時(shí)傳遞到管理部，再由管理部將更新的法律發(fā)放到有關(guān)部門(mén)和管理處。
(2)內部信息交流的實(shí)施
①環(huán)境方針以板報、手冊為宣傳工具公之于眾。
②信息的傳遞、答復應在三日之內。
③緊急狀態(tài)下的信息應由發(fā)生部門(mén)立即傳遞到質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部報告管理者代表處理。
④各部門(mén)、相關(guān)管理處應在實(shí)施整改或預防措施后，將糾正或預防措施報告交于質(zhì)量管理部門(mén)。
●外部信息包括以下內容
(1)各部門(mén)和相關(guān)管理處在收到有關(guān)的法律、法規和標準時(shí)，如資源、能源、消防等法規應及時(shí)傳遞到質(zhì)量管理部。
(2)相關(guān)方(如供方、承包方、居民)的信息由分管分承包方的部門(mén)和管理處將信息傳遞給工程部和質(zhì)量管理部。
●外部信息的處理
(1)對外部如居民傳來(lái)的投訴，質(zhì)量管理部應同有關(guān)部門(mén)提出處理意見(jiàn)或建議報管理者代表批準并應于3日內
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答復。處理部門(mén)、相關(guān)管理處應將投訴處理結果記錄在《環(huán)境投訴記錄表》上，并制定出相應的糾正預防措施。
(2)質(zhì)量管理部負責將有關(guān)內部和外部信息交流的情況登記在《環(huán)境信息交流表》。
(3)相關(guān)管理處對環(huán)境信息處理的具體辦法見(jiàn)《作業(yè)指導書(shū)》中的環(huán)境信息處理辦法。
5.0支持性文件
●《環(huán)境信息處理辦法》
6.0相關(guān)記錄
●《環(huán)境信息處理表》
●《環(huán)境投訴記錄表》
●《環(huán)境信息交流表》
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22-10

固體廢棄物管理程序

1.0目的
為了防止本公司活動(dòng)、服務(wù)中產(chǎn)生的固體廢棄物污染環(huán)境，確保所有固體廢棄物得到最大限度的回收，特制定本管理程序。
2.0范圍
適用于公司的各部門(mén)、相關(guān)管理處(簡(jiǎn)稱(chēng)各單位)活動(dòng)、服務(wù)中產(chǎn)生的固體廢棄物的管理。
3.0職責
●各單位產(chǎn)生且規定由各單位處理的固體廢棄物由各單位負責分類(lèi)回收，并聯(lián)絡(luò )具備法定資格的合格相關(guān)廢物回收公司處理，其合作協(xié)議須經(jīng)管理者代表確認。
●清潔綠化部負責保管公司及各單位相關(guān)方的協(xié)議資料(各單位的為副本)、法定資格資料和公司及各單位對該類(lèi)公司的考核資料。
●清潔綠化部負責公司收集固體廢棄物的相關(guān)方的綜合評價(jià)，綜合評價(jià)每年至少進(jìn)行一次。
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22-11
4.0工作程序
●固體廢棄物管理原則
(1)根據《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法)，結合本公司的實(shí)際情況進(jìn)行管理。
(2)所有固體廢棄物的管理必須遵照“分類(lèi)回收、集中保管、統一處理、綜合評價(jià)”的原則進(jìn)行。
(3)分類(lèi)回收是指各單位按照固體廢棄物的類(lèi)別，將各單位產(chǎn)生的固體廢棄物分類(lèi)以后再回收，應在盛裝固體廢棄物的容器或場(chǎng)所等外面標明固體廢棄物的類(lèi)別、名稱(chēng)。
(4)集中保管是指各單位回收的固體廢棄物應集中存放在各單位指定的場(chǎng)所。
(5)綜合評價(jià)
①經(jīng)清潔綠化部主管人員確認，上級主管領(lǐng)導批準的符合法定資格的回收公司，其公司分為兩類(lèi)：
a.統一回收公司總部廢棄物的公司；
b.負責回收各單位廢棄物的公司。
②各單位對其B類(lèi)回收公司相關(guān)事項及資格的評價(jià)。
③清潔綠化部對A、B類(lèi)回收公司的綜合評價(jià)。
④清潔綠化部負責作成《環(huán)境合格服務(wù)分包方名單》。
●固體廢棄物的分類(lèi)
(1)本公司活動(dòng)、服務(wù)中產(chǎn)生的固體廢棄物主要分為四類(lèi)：即一般生活垃圾、可回收廢棄物、有毒有害廢棄物(如保養設備后的剩油、臟抹布等)、建筑垃圾。
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22-12
(2)一般生活垃圾是指公司各單位員工以及所管物業(yè)的住戶(hù)日常食宿而產(chǎn)生的各種有機體，如果皮、剩菜、塑料制品、木料、衛生紙等。
(3)可回收廢棄物是指公司各單位員工以及所管物業(yè)的住戶(hù)日常起居、辦公而產(chǎn)生的可以換取一定經(jīng)濟利益的、經(jīng)處理后可重復利用的廢棄物，如紙張、金屬容器、玻璃瓶、塑料、泡沫包裝材料等。
(4)有毒有害廢棄物是指公司各單位員工以及所管理物業(yè)的住戶(hù)日常起居、辦公而產(chǎn)生的對環(huán)境有害的廢棄物，如電池、醫用藥品及用具、廢辦公設備、各種有毒有害物質(zhì)及其容器等。
(5)建筑垃圾是指由于各物業(yè)單位裝修、裝飾而產(chǎn)生的廢棄建筑材料及其容器等。
(6)本程序要求本公司各單位以及所管物業(yè)的住戶(hù)將各自產(chǎn)生的固體廢棄物的按照上述方法進(jìn)行分類(lèi)，并按不同類(lèi)使用由本公司統一發(fā)放的環(huán)保分類(lèi)垃圾袋，以及投放在相應的三種顏色垃圾桶內進(jìn)行分類(lèi)(紅、黃、綠)。
●固體廢棄物的處理
(1)本公司所有固體廢棄物交由國家認可的、有資格的廢物處理公司處理，清潔綠化部和各單位負責將本公司及本單位的環(huán)境要求事項通知廢物處理公司。
(2)在由專(zhuān)門(mén)廢物處理公司對各單位集中存放的固體廢棄物進(jìn)行處理之前，先由各單位對可回收廢棄物進(jìn)行集中回收，定期聯(lián)絡(luò )有關(guān)廢物處理公司處理，以換取一定
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22-13
的經(jīng)濟收益。
(3)清潔綠化部及相關(guān)單位、部門(mén)負責安排與具備政府許可資格，具有相應處理能力的專(zhuān)業(yè)處理機構回收本公司有毒有害廢棄物。
5.0支持性文件
●《分承包方控制程序》
6.0相關(guān)記錄
●《環(huán)境合格服務(wù)分承包方名單》
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22-14

環(huán)境監測與測量控制程序

1.0目的
為確保環(huán)境管理體系的有效運行及環(huán)境目標、指標的實(shí)現，并取得準確的監測數據，特制定本程序以評價(jià)法律、法規的符合性，并對環(huán)境管理體系的策劃、實(shí)施和改進(jìn)提供依據。
2.0適用范圍
適用公司服務(wù)活動(dòng)中和相關(guān)方活動(dòng)中的環(huán)境監控和測量。
3.0職責
●質(zhì)量管理部負責組織有關(guān)部門(mén)對環(huán)境體系的運行情況、環(huán)境目標、指標的實(shí)現情況，環(huán)境管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監控和測量，并將結果進(jìn)行評價(jià)。
●工程部負責對環(huán)境參數(如節電、節水參數)的有關(guān)標準的選取和監測的實(shí)施，并負責將這些參數進(jìn)行分析，得出合理的解決方案或經(jīng)濟總結。
4.0工作程序
●環(huán)境監測和測量頻次
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(1)質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門(mén)每月對相關(guān)管理處的環(huán)境體系運行情況進(jìn)行一次監測和測量。樓檢制度將把體系的運行情況與管理標準、計劃相對照，糾正其錯。
(2)相關(guān)管理處按照相應的運行程序、作業(yè)指導書(shū)對各種設備、系統的運行情況每周作一次檢查，對各種資源消耗和廢物排放、回收進(jìn)行檢查，由管理處制定周檢表。
(3)質(zhì)量管理部、工程部按照相應的程序和作業(yè)指導書(shū)對公司、機關(guān)各部門(mén)每周進(jìn)行一次檢查。
●監測項目
測定項目主要是對環(huán)境有重大影響的環(huán)境因素(管理處和部門(mén)根據實(shí)際選擇)。
(1)廢水的排放；
(2)廢氣的排放；
(3)噪聲強度；
(4)節電、節水指標；
(5)固體廢棄物的排放。
●監測人員
(1)監測人員應具備相應的資格，受過(guò)專(zhuān)業(yè)的培訓。
(2)公司聘請的外部監測人員必須是環(huán)境監測方面的專(zhuān)業(yè)人員。
(2)內部監測人員必須嚴格遵守有關(guān)《環(huán)境作業(yè)指導書(shū)》的規定。
●監測方法
(1)如有必要，相關(guān)部門(mén)負責制定監測、測量作業(yè)指導書(shū)。作業(yè)指導書(shū)中應對監測和測量的程序和標準作詳細的
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描述，具體監測辦法見(jiàn)《環(huán)境作業(yè)指導書(shū)》。
(2)監測人員在監測完畢后應認真做好記錄，并將不合格項記錄在《樓檢缺陷消項記錄》上反饋給管理處。
(3)監測人員對于監測中發(fā)現的違反法律、法規的指標或公司文件中規定的其他指標，應立即填寫(xiě)《環(huán)境不符合報告》，相關(guān)部門(mén)在規定的時(shí)間內進(jìn)行糾正。
●監測儀器的校準
對環(huán)境監測過(guò)程中使用的儀器應定期報送有關(guān)專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行校準和維護。
●環(huán)境相關(guān)法律、法規遵守情況的監控
(1)質(zhì)量管理部應隨時(shí)對環(huán)境相關(guān)法律、法規進(jìn)行核查，并及時(shí)列出最新的《環(huán)保法律、法規、標準清單》。
(2)有關(guān)部門(mén)和人員應根據法律、法規的更改及時(shí)調整管理目標和管理方案。
(3)每年對相關(guān)法律法規的評價(jià)進(jìn)行兩次，一次在內審時(shí)，另一次一般在6個(gè)月之后，在特殊情況時(shí)可由管理者代表決定具體時(shí)間和頻次。
5.0支持性文件
●《環(huán)境相關(guān)法律、法規管理程序》
6.0相關(guān)記錄
●《環(huán)境不符合報告》
●《環(huán)境作業(yè)指導書(shū)》

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